在美国,你一定遇到过这些税务问题!

 

之前有朋友问鹰飞,关于美国报税和纳税的问题,鹰飞总结了3个比较典型案例,分享给大家~

案例1:

假如你在美国是一个家庭主妇,有2个孩子需要照顾,你平常只能在网上做一些兼职,获得一些收入作为家庭补贴,那你还需要报税和纳税吗?

这是之前有个朋友私信鹰飞的问题,鹰飞先来给大家讲解下,什么是报税?什么是纳税?看完也许你就明白了。

报税只是申报你过去一年的收入所得,包括工资,佣金,年终奖金等等。纳税则是当你的收入高于当地政府规定的数额,就必须纳税。

所以,只要你有收入就有报税的义务,但因收入高低不同,你未必就需要纳税。像故事中的家庭主妇,需要看收入多少,看家庭负担多少,再看本地的纳税标准,大体原则是收入高,负担少的,就需要纳税,收入少,负担大,就只需要进行税务申报,并不需要纳税,还可能会退税。

案例2:

已经拿到了美国绿卡,但不是美国公民,在美国没有收入,还需要进行税务申报和纳税吗?

这个时候,就要确定是否属于居民,因为居民与非居民的报税流程是不一样的。注意:这里的居民和移民局所说的移民完全不是一个概念,而且是相互独立的。

在美国报税,有居民和非居民的区别,美国国税局 IRS 在官网有说明:

如果你持有美国绿卡,那么就是居民。

你虽然不是美国公民或永久居民,你在美国领土停留超过 31 天;并且今年、去年、前年三年中,你在美国领土停留时间加起来超过 183 天。就需要进行税务申报。

简单来讲,如果你在美国境外有财产或收入,非居民身份无需申报这部分收入,居民身份则需要申报这部分收入。如果你在美国境外没有财产和收入,居民身份可享受更高的免税额度。

很多朋友担心自己在中国的财产或者来美国之前的收入所得会纳税,其实完全不要担心。鹰飞之前也说了,报税不等于纳税。

比如你在中国买了一套房子,你已经在中国依法纳税了,你移民来了美国,在中国的房子你并没有卖掉,那么你就不需要纳税,但是要申报你在海外的财产。如果将来有一天,你把中国的房子卖掉了,那么卖房子所得的收入需要依法报税而且纳税。如果房子没有卖掉,只是出租出去了,那么你得到的租金收入就需要依法报税纳税。

案例3:

在美国,单身和已婚税务申报一样吗?

当然是不一样的,你的婚姻状况、年龄、申请方式和收入,都会影响您是否缴纳税额以及缴纳税额的多少。

由于个人状况的不同,申请报税相关的法律条款也有所变化。所以要确定个人状况,不仅报税表格不同,报税的金额也有变化。一般来说有以下三种情况可供选择:

第一,单身状态:一个人在申报缴税时,以及报税年度内任何时间,都没有在法律层面上与他人有婚姻关系,那么在法律层面即是单身,报税也为单身身份。

第二,已婚单独报税:一般情况下,已婚共同报税会获得更多的税务减免,但如果您拥有一家公司,可以免除很多额外税款,那么单独报税也是一种不错的选择,不过联邦政府并不太提倡。

第三,已婚共同报税:已婚共同报税的好处是税务流程简单,且免税额度更大,是家庭普遍的报税方式。

鹰飞分享的这三个税务案例,是很多在美国生活的人,都会遇到的问题。美国不比中国,报税的流程也较中国复杂很多,鹰飞建议如果不是很清楚税务申报流程的话,可以联系鹰飞国际专业的会计师咨询下,切不可因小失大。

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